目 ???錄
第一部分 ?昌圖縣政協(xié)單位概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 ?昌圖縣政協(xié)2019年部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
第三部分 ?昌圖縣政協(xié)2019年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 昌圖縣政協(xié)部門概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家稅政方針、政策，政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。主要職能有3方面：
（1）政治協(xié)商是指對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。
?。?）民主監(jiān)督是指對國家的憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。
?。?）參政議政是政治協(xié)商和民主監(jiān)督的拓展和延伸。參政議政的內容與形式除政治協(xié)商和民主監(jiān)督規(guī)定的內容和形式外，還包括選擇一些關系國計民生或人民群眾關心的問題，組織調查和研究，積極主動地向黨政領導機關提出意見和建議；通過多種方式，廣開言路，廣開才路，充分發(fā)揮委員專長和作用，為改革開放社會主義現(xiàn)代化建設獻計獻策等。
二、部門決算單位構成
昌圖縣政協(xié)單位2019年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家。
第二部分 昌圖縣政協(xié)部門決算公開表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?019年收入總計493.72萬元。包括:
1.財政撥款收入493.72萬元，其中：公共預算財政撥款收入493.72萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
收入增減情況。與上年相比，今年收入增加75.65萬元，增長18%，主要原因：是人員變動、調資。
?。ǘ┲С隹傆?93.72萬元，包括：
1.基本支出362.98萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出241.39萬元，對個人和家庭的補助支出48.25萬元，商品和服務支出73.34萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出130.74萬元，主要包括政協(xié)會議等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。與上年相比，今年支出增加75.65萬元，增長18%，主要原因：是人員變動、調資。
（三）年末結轉和結余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0元。
二、2019年部門財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
2019年財政撥款支出493.72萬元，其中：基本支出362.98萬元，項目支出130.74萬元。與上年相比，財政撥款支出增加75.65萬元，增長18%，主要原因：是人員變動、調資。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
?。ǘ┚唧w情況
2019年財政撥款支出493.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出470.11萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出23.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ???0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出 ?????0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出8.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.8萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元， 2019年因公出國（鏡）費比（上年）增減0萬元。
2.公務接待費0萬元， 2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元。
3.公務用車購置費0萬元。2019年公務用車購置比上年減少（增加）0萬元。
公務用車運行維護費8.8萬元，主要用于公務用車運行維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 ???1輛。2019年公務用車運行維護費比上年減少0.13萬元，主要是響應上級號召、節(jié)省開支等原因。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出362.98萬元，其中：人員經費289.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；日常公用經費73.34萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年縣政協(xié)機關運行經費支出73.34萬元，比上年增加30.25萬元，增長70%，主要原因是車補。
（二）政府采購支出情況
2019年縣政協(xié)部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2019年12月31日，縣政協(xié)部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
30.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：縣政協(xié)2019年決算公開文檔.xls
