目 ???錄

　　第一部分 ?昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心2019年部門決算表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心2019年決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　參與衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系建設(shè)相關(guān)工作，協(xié)助開展醫(yī)療、公共衛(wèi)生等監(jiān)督工作；協(xié)助查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為；參與指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督工作，規(guī)范執(zhí)法行為；擬訂衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作制度、技術(shù)性規(guī)；承擔(dān)國家衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督信息化建設(shè)和管理組織實(shí)施全國衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)工作；研究擬定全縣愛國衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)、督促、相關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，開展衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建、健康城市和健康村鎮(zhèn)創(chuàng)建、全民健康教育、落實(shí)控?zé)煼桨笇?shí)施，普及衛(wèi)生科學(xué)知識；負(fù)責(zé)組織全縣城鄉(xiāng)除四害和殺滅病媒生物活動；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、相關(guān)部門改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，組織實(shí)施全縣開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心2019年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

　　主要包括：

　　1.昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心

　　2.無

　　第二部分 昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心部門決算公開表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 2019年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?019年收入總計(jì)11570.59萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入3450.86萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3450.86萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入8119.73萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入增加11570.59萬元，增長100%，主要原因：鑒于機(jī)構(gòu)改革，原事業(yè)單位合并，無2018年數(shù)據(jù)

　?。ǘ┲С隹傆?jì)11570.59萬元，包括：

　　1.基本支出11056.39萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5441.65萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出192.19萬元，商品和服務(wù)支出5422.55萬元。

　　2.項(xiàng)目支出514.2萬元，主要包括購買疫苗、衛(wèi)生耗材及除四害消殺藥品等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0元。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出增加11570.59萬元，增長100%，主要原因：鑒于機(jī)構(gòu)改革，原事業(yè)單位合并，無2018年收入數(shù)據(jù)。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0元，增長（降低）0%。

　　二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2019年財(cái)政撥款支出11570.59萬元，其中：基本支出11056.39萬元，項(xiàng)目支出514.2萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加11570.59萬元，增長100%，主要原因：鑒于機(jī)構(gòu)改革，原事業(yè)單位合并，無2018年收入數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　2019年財(cái)政撥款支出11570.59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出168.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11402.34萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.71萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.71萬元。

　　1. 因公出國（境）費(fèi) 0萬元，參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2019年因公出國（鏡）費(fèi)比（上年）增減 0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車 0輛。2019年公務(wù)用車購置比上年減少（增加）0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.71萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加23.71萬元。主要原因：鑒于機(jī)構(gòu)改革，原事業(yè)單位合并，無2018年收入數(shù)據(jù)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11056.39元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5633.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)5422.55萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11056.39萬元，比上年增加11056.39萬元，增長100%，主要原因：是鑒于機(jī)構(gòu)改革，原事業(yè)單位合并，無2018年收入數(shù)據(jù)。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年人大辦部門政府采購支出總額39.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物除四害消殺藥品支出39.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心部門共有車輛11輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及項(xiàng)目4個，涉及資金541.2萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為100分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

　　30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　31.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　36.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　37、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出

　　附件：昌圖縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心2019年部門決算公開.xls