目 ???錄

　　第一部分 ?昌圖縣公安局單位概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?昌圖縣公安局2019年部門決算表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?昌圖縣公安局2019年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 昌圖縣公安局部門概況

　　一、主要職責

　?。ㄒ唬╊A防、制止和偵查違法犯罪活動；

　?。ǘ┚S護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的發(fā)生；

　?。ㄈ┚S護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

　　（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；

　　（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

　?。Ψ伞⒎ㄒ?guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

　　（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

　　（八）管理集會、游行、示威活動；

　　（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

　?。ㄊ┮罁?jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人，罪犯實行武裝警戒看守，保障安全；對犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進行教育；管理嫌疑人、被告人，罪犯的生活和衛(wèi)生；保障偵查起訴和審判的順利進行。

　　二、部門決算單位構成

　　納入昌圖縣公安局2019年部門決算編制范圍的二級決算單位包括：

　　1.公安局機關

　　2.交警大隊

　　3.監(jiān)管大隊

　　第二部分 昌圖縣公安局部門決算公開表

　　一、2019年度收入支出決算總表

　　二、2019年度收入決算表

　　三、2019年度支出決算表

　　四、2019年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 2019年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?019年收入總計 14582 萬元，都是財政撥款收入 。其中：公共預算財政撥款收入 ?14582 萬元，政府性基金收入 0萬元

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入增加 ?5550 萬元，增長 60%，主要原因：1、是鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所派出所第三、第四季度政法經(jīng)費在局機關核銷，上年度在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核銷。2、更新車輛11臺，3新建拘留所1個，4、新增69名輔警開資和保險，補發(fā)民警2016-2018執(zhí)勤費、補發(fā)民警2017-2018加班補貼、補發(fā)民警以前執(zhí)勤費、補發(fā)民警調標工資、民警增加當年工資等等。

　?。ǘ┲С隹傆??14582萬元，包括：

　　1.基本支出 10970 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出 ?8677 ?萬元，對個人和家庭的補助支出 877 萬元，商品和服務支出

　　1416萬元，資本性支出 ??0 ??萬元。

　　2.項目支出 3612 萬元，主要包括：一般行政管理事務 ??????支出1977萬元、執(zhí)法辦案支出1575萬元、其他公安支出60萬元。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出增加 5550萬元，增長 60 %，主要是以下幾個方面（1）、是鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所派出所第三、第四季度政法經(jīng)費在局機關核銷，上年度在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核銷。（2）、更新車輛11臺，（3）新建拘留所1個，（4）新增69名輔警開資和保險，補發(fā)民警2016-2018執(zhí)勤費、補發(fā)民警2017-2018加班補貼、補發(fā)民警以前執(zhí)勤費、補發(fā)民警調標工資、民警增加當年工資等等。

　　。

　?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余 ?0 萬元

　　二、2019年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　2019年財政撥款支出 14582 ?萬元，其中：基本支出 10970 ?萬元，項目支出 ?3612萬元。與上年相比，財政撥款支出增加555 0萬元，增長 60%，主要原因：（1）、是鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所派出所第三、第四季度政法經(jīng)費在局機關核銷，上年度在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核銷。（2）、更新車輛11臺，（3）新建拘留所1個，（4）新增69名輔警開資和保險，補發(fā)民警2016-2018執(zhí)勤費、補發(fā)民警2017-2018加班補貼、補發(fā)民警以前執(zhí)勤費、補發(fā)民警調標工資、民警增加當年工資等等。

　　與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的 154 %，其中：基本支出完成年初預算的 ?172 %，項目完成年初預算的 ?115 ?%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　2019年財政撥款支出 ?14582 ?萬元，1、按支出功能分類科目分，包括：行政運行10311萬元、一般行政管理事務1977萬元、執(zhí)法辦案1574萬元、其他公安支出60萬元、社會保障和就業(yè)支出660萬元。2、按支出用途分類，包括基本支出 ?10970 萬元，其中：工資福利支出 8678萬元，對個人和家庭的補助支出 877萬元，商品和服務支出1416 萬元，其他資本性支出 ??0 萬元。項目支出 ?3612萬元，其中：工資福利支出 0萬元，對個人和家庭的補助支出 127萬元，商品和服務支出 2701 萬元，其他資本性支出782萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2019年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出 689 萬元，其中：因公出國（境）費 ??0 萬元，公務接待費 ??0萬元，公務用車購置及運行維護費 ?689 萬元。

　　公務用車購置費 158萬元,當年購置公務用車 ?11 ?輛。2019年公務用車購置比上年增加 158 萬元，主要是 車輛更新等原因。

　　公務用車運行維護費 531 萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 127 輛。2019年公務用車運行維護費比上年增加 159萬元，主要是是鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所派出所第三、第四季度政法經(jīng)費在局機關核銷，上年度在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核銷 ??????????????????等原因。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 10970 ?萬元，其中：人員經(jīng)費 9555 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費……；日常公用經(jīng)費 1416 萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、……。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2019年昌圖縣公安局機關運行經(jīng)費支出 ?1416萬元，比上年增加533 萬元，增長60 %，主要原因是其他交通費用增加（民警車補）。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2019年昌圖縣公安局部門政府采購支出總額980 萬元，其中：政府采購貨物支出 117萬元

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，昌圖縣公安局共有車輛 158 輛，機要通訊用車 12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車????139輛，特種專業(yè)技術用車 ??2輛，其他用車2輛，公務用車3輛，單位價值50萬元以上通用設備 ?0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 ??0 臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　昌圖縣公安局2019年編制績效目標項目共0個。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

　　21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：2019年公安局決算公開.xls