目??? 錄
第一部分? 昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分? 昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)2018年部門(mén)決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分? 昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
?。ǘ┕灿?家預(yù)算單位，其中行政單位1家。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位無(wú)。
第二部分 昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)決算公開(kāi)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
2018年當(dāng)年收入合計(jì)344萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款344萬(wàn)元。比2017年同比增加117萬(wàn)元，增幅51.8%，主要是人員編制增加，造成工資增多。
2018年當(dāng)年總支出344萬(wàn)元，比2017年同比增加117萬(wàn)元，增幅52%，主要是人員編制增加，造成工資增多。
其中，基本支出174萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170萬(wàn)
二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況
當(dāng)年財(cái)政撥款支出344萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出344萬(wàn)元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出242萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)，農(nóng)林水支出80萬(wàn)。
2、按支出用途分類，包括基本支出174萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)：161萬(wàn)，日常公用經(jīng)費(fèi)：13萬(wàn)。項(xiàng)目支出，其中行政項(xiàng)目類支出170萬(wàn)。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）無(wú)，公務(wù)待費(fèi)無(wú)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置無(wú)。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.3萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┻\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，比上年增加或減少0.3萬(wàn)元，降幅為13.6%，主要是公務(wù)用車的減少。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2018年昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額無(wú)。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
無(wú)
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的其他支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2018年昌圖縣濱湖新城管理委員會(huì)決算公開(kāi)表.xls
