目 錄
第一部分? 昌圖縣執(zhí)法局單位概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 昌圖縣執(zhí)法局2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 昌圖縣執(zhí)法局2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┦腥莪h(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違反建筑垃圾和生活垃圾管理規(guī)定等行為的行政處罰權(quán)。
?。ǘ┏鞘幸?guī)劃管理方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的對為取得《建設工程規(guī)劃許可證》違法建設，未經(jīng)批準擅自搭建臨時建筑物，影響城市規(guī)劃違法占用道路、廣場、綠地、高壓供電走廊、壓占底線管線進行建設，超越資質(zhì)等級許可范圍，違反國家標準編制城鄉(xiāng)規(guī)劃，占用人行道設置報刊亭、電話亭等行為的行政處罰權(quán)。
?。ㄈ┏鞘袌@林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變占用破壞綠化用地和設施，砍伐、遷移城市樹木、花草等行為的行政處罰權(quán)。
?。ㄋ模┦姓芾矸矫娣?、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對破壞、改變市政設施，影響設施使用宮功能等行為的行政處罰權(quán)。
?。ㄎ澹┉h(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未采取防燃、防塵措施，在城市人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土物料，未采取密閉或者防護措施運輸、裝卸粉塵物質(zhì)，儲存能夠散發(fā)有毒有害氣體造成城市大氣污染，向城市水體排放工業(yè)廢渣、城市垃圾等行為的行政處罰權(quán)。
?。┕ど绦姓芾矸矫娣伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城區(qū)無照經(jīng)營或者超出營業(yè)執(zhí)照核準地點和范圍經(jīng)營以及隨意擺攤設點經(jīng)營等行為的行政處罰權(quán)。
二、部門決算單位構(gòu)成
昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年決算
第二部分 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局決算公開表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當年收入合計690萬元，其中:財政撥款690萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。2018年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計可用收入總計690萬元,比2017年同比減少26萬元，降幅為0.036%，主要是退休人員增加和壓縮經(jīng)費。
2018年當年總支出690萬元，比2017年同比增加或減少26萬元，降幅為0.036%，主要是退休人員增加和壓縮經(jīng)費。按功能科目，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出690萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出690萬元，城管執(zhí)法690萬元。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
當年財政撥款支出690萬元，其中：公共預算財政撥款支出690萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出690萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出690萬元，城管執(zhí)法690萬元。
2、按支出用途分類，包括基本支出690萬元，其中：工資福利支出587萬元，對個人和家庭的補助支出1.3萬元，商品和服務支出101萬元；項目支出0.7萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)41萬元，其中：公務用車運行費41萬元，公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少1萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少1萬元，主要是壓縮經(jīng)費。公務用保有量8臺。
1. 因公出國（境）費 0 ??萬元，主要用于 ????等，參加出國（境）團組 0 ??個，累計 0 ??人次。2018年因公出國（鏡）費比（上年）增減 ?0 ?萬元，主要是不涉及。
2.公務接待費 ?0 ?萬元，主要用于 ???等，2018年國內(nèi)公務接待累計 ?0 ?批次， ?0 人。2019年公務接待費比上年減少（增加） 0 萬元，主要是 ?不涉及。
3.公務用車購置費 ?0 ?萬元，主要用于 ???等,當年購置公務用車 ?0 ?輛。2018年公務用車購置比上年減少（增加）0 ?萬元，主要是 ?不涉及。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┻\行經(jīng)費支出情況
2018年昌圖縣執(zhí)法局單位運行經(jīng)費支出121萬元，比上年增加5萬元，增幅0.043%，主要是協(xié)勤人員增加，同時保險金額、伙食費增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年昌圖縣執(zhí)法局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣執(zhí)法局共有車輛14輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車5輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評，共涉項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2018年度執(zhí)法局決算表.xls
