目??? 錄
第一部分? 昌圖縣史志辦單位概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 昌圖縣史志辦2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 昌圖縣史志辦2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣史志辦部門概況
一、主要職責
1、職能：
組織指導、督促檢查地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源；開展地方黨史研究、編纂地方黨史。
2、機構(gòu)情況：
根據(jù)縣機構(gòu)編制委員會文件，昌編發(fā)[2008]10號關(guān)于重新確認昌圖縣史志辦公室工作職能和人員編制的批復，該機構(gòu)為縣委直屬的正科級事業(yè)單位（參照公務員管理），內(nèi)設：秘書科、年鑒編輯部、黨史編研部，核定事業(yè)編制5名，核定主任指數(shù)1名，副主任指數(shù)2名；核定科長（主任）指數(shù)3名。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
1、出版發(fā)行了《昌圖年鑒》一本，文字量約120萬字；
2、按照縣委主要領(lǐng)導的部署，縣史志辦正在收集整理第三部《昌圖縣志》的資料；
3、縣史志辦出版《昌圖史話》18期。2018年《昌圖史話》已經(jīng)出版發(fā)行2期，已發(fā)行至全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場及縣直機關(guān)單位；
4、組織指導、督促鎮(zhèn)場完成了《鎮(zhèn)場志》的指導、檢查工作。
?。ǘ┕灿?家預算單位，其中行政單位1家。
二、部門決算單位構(gòu)成
昌圖縣史志辦單位2018年度部門決算共包含本級決算1個。
第二部分 昌圖縣史志辦部門決算公開表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當年收入合計133萬元，其中:財政撥款133萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。2018年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計可用收入總計133萬元,比2017年同比增加28萬元，增幅為0.28%，主要是人員增資和印刷費。
2018年當年總支出133萬元，比2017年同比增加28萬元，增幅為0.28%，主要是人員增資和印刷費。按功能科目，其中：一般公共服務支出126.5萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出6.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0*萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
當年財政撥款支出133萬元，其中：公共預算財政撥款支出133萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務支出126.5萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出6.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
2、按支出用途分類，包括基本支出47.3萬元，其中：工資福利支出38.86萬元，對個人和家庭的補助支出8.44萬元，商品和服務支出85.76萬元；項目支出54.1萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費2.1萬元，公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.3萬元，其中：因公出國（境）比（上年）增加或減少0萬元，公務待費比（上年）增加或減少0萬元，公務用車運行費比（上年）減少0.3萬元，公務用車購置比（上年）增加或減少0萬元，主要是壓縮開支。公務用保有量1臺,國內(nèi)公務接待的批次0次、人數(shù)0人。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┻\行經(jīng)費支出情況
2018年昌圖縣史志辦單位運行經(jīng)費支出133萬元，比上年增加28萬元，增幅0.28%，主要是人員增資和印刷費。
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2018年昌圖縣史志辦單位政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣史志辦單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評，共涉項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服
金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2018年度史志辦部門決算表.xls
