目??? 錄
第一部分 昌圖縣交通部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 昌圖縣交通部門(mén)2018年決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分? 昌圖縣交通部門(mén)2018年決算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣交通部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
共有3家預(yù)算單位，其中行政單位1家，事業(yè)單位2家。
?。ㄒ唬┏袚?dān)全縣公路建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施縣內(nèi)交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作
（二）?承擔(dān)全縣公路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸、公共汽車(chē)、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、車(chē)輛維修、車(chē)輛技術(shù)綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理
?。ㄈ┲笇?dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行為體制改革，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
昌圖縣交通部門(mén)2018年度部門(mén)決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共3個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位2家。
第二部分昌圖縣交通部門(mén)決算公開(kāi)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2018年交通部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
2018年當(dāng)年收入合計(jì)3009.8 萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款3009.8萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2018年部門(mén)累計(jì)可用收入總計(jì)3009.8萬(wàn)元,比2017年同比減少68.6萬(wàn)元，降幅為2.2%，主要是經(jīng)費(fèi)減少。
2018年當(dāng)年總支出3009.8萬(wàn)元，比2017年同比減少68.6萬(wàn)元，降幅為2.2%，主要是經(jīng)費(fèi)減少等。按功能科目，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)功能科目支出15.7萬(wàn)元、行政運(yùn)行功能科目支出171.3萬(wàn)元，公路運(yùn)輸管理功能科目支出905.6萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)功能科目支出1917.2萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出 0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3009.8萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況
當(dāng)年財(cái)政撥款支出3009.8萬(wàn)元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3009.8萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
1、按支出功能分類(lèi)，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)功能科目支出15.7萬(wàn)元。按行政運(yùn)行科目支出171.3萬(wàn)元，公路運(yùn)輸管理科目支出905.6萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)科目支出1917.2萬(wàn)元。
2、按支出用途分類(lèi)，包括基本支出2308.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出1461.89萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出422.1萬(wàn)元，
商品和服務(wù)支出423.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出701.1萬(wàn)元。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)106.91萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 106.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減16.09 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）比（上年）增加或減少0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比（上年）增加或減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少16.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置比（上年）增加或減少0萬(wàn)元，主要是2017年農(nóng)村公路稽查大隊(duì)在我局決算及公路處公車(chē)維修等費(fèi)用減少。公務(wù)用車(chē)保有量4臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┻\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年昌圖縣交通局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.1萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，降幅為21%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2018年昌圖縣交通部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣交通部門(mén)共有車(chē)輛24輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)17輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為0分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2018年度交通部門(mén)決算表.xls
