目??? 錄
第一部分? 昌圖縣殘聯(lián)單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 昌圖縣殘聯(lián)2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 昌圖縣殘聯(lián)2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣殘聯(lián)部門概況
主要職責(zé)
（一）宗旨是弘揚人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進殘疾人平等、充分參參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，這殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
?。ǘ┕灿?家預(yù)算單位，其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。主要包括：昌圖縣殘疾人聯(lián)合會和昌圖縣殘疾人就業(yè)安置辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
昌圖縣殘聯(lián)單位2018年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。
第二部分 昌圖縣殘聯(lián)部門決算公開表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當年收入合計160萬元，其中:財政撥款160萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。2018年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計可用收入總計160萬元,比2017年同比增加28萬元，增幅17.5%，主要是工資福利支出增加了。
2018年當年總支出160萬元，比2017年同比增加28萬元，增幅17.5%，主要是工資福利支出增加了。按功能科目，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出160萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0?萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
當年財政撥款支出160萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出160萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出160萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出160萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0?萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
2、按支出用途分類，包括基本支出151萬元，其中：工資福利支出109萬元，對個人和家庭的補助支出22萬元，商品和服務(wù)支出20萬元；項目支出0萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費2.1萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少2.1萬元，其中：因公出國（境）比（上年）增加或減少0萬元，公務(wù)待費比（上年）增加或減少0萬元，公務(wù)用車運行費比（上年）減少2.1萬元，公務(wù)用車購置比（上年）增加或減少0萬元，主要是節(jié)約開支。公務(wù)用保有量2臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬┻\行經(jīng)費支出情況
2018年昌圖縣殘聯(lián)單位運行經(jīng)費支出160萬元，比上年增加28萬元，增幅或降幅為17.5%，主要是工資福利支出增加了。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年昌圖縣殘聯(lián)單位政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣殘聯(lián)單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：2018年度殘聯(lián)部門決算表.xls
