目??? 錄
第一部分? 昌圖縣環(huán)境保護(hù)局單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 昌圖縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分? 昌圖縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 昌圖縣環(huán)境保護(hù)局部門概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國(guó)家稅政方針、政策，加強(qiáng)環(huán)保力度。
（二）共有1家預(yù)算單位，其中行政單位1家，事業(yè)單位0家。主要職能有環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)方面。
二、部門決算單位構(gòu)成
昌圖縣環(huán)境保護(hù)局單位2018年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位0家。
第二部分 昌圖縣環(huán)境保護(hù)局部門決算公開表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當(dāng)年收入合計(jì)1103.18萬元，其中:財(cái)政撥款1103.18萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計(jì)可用收入總計(jì)1103.18萬元,比2017年同比增加216.88萬元，增幅為25%，主要是2018年環(huán)保局繳納事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，財(cái)政撥款增加了。
2018年當(dāng)年總支出1103.18萬元，比2017年同比增加216.88萬元，增幅25%，主要是事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。按功能科目，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出303.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出799.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。
二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況
當(dāng)年財(cái)政撥款支出1103.18萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1103.18萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出 0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出303.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出799.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。
2、按支出用途分類，包括基本支出973.33萬元，其中：工資福利支出733.15元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出76.36萬元，商品和服務(wù)支出163.82萬元；項(xiàng)目支出129.85萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)41.15萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)1.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.17萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少22.55萬元，其中：因公出國(guó)（境）比（上年）減少0萬元，公務(wù)待費(fèi)比（上年）減少0.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少21.83萬元，公務(wù)用車購(gòu)置比（上年）減少0萬元，主要是控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。公務(wù)用車保有量1臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次68次、人數(shù)440人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬┻\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年昌圖縣環(huán)境保護(hù)局單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出973.33萬元，比上年增加174.23萬元，增幅為22%，主要是繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年昌圖縣環(huán)境保護(hù)局單位政府采購(gòu)支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，昌圖縣環(huán)境保護(hù)局單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為0分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2018年度昌圖縣環(huán)保部門決算公開表.xls?
